Rejet de factures
Dans ce blog, nous vous expliquons comme procéder en cas de rejets de facture.
Il peut arriver que des factures soient rejetées par les caisses maladie, par exemple lorsqu'un patient a changé de caisse. Un rejet de facture peut être réglé facilement. Cette marche à suivre vous expliquera, comment cela fonctionne.
Les factures rejetées ne comptent en général pas dans le chiffre d'affaires, exception faite de l'option "facture en attente" voir ci-dessous.
Les factures rejetées aparaissent sous l'onglet "Factures". Grâce au filtre "rejets", elles peuvent être listées très facilement.
Correction de la facture
En cliquant sur le statut de la facture (ici: "rejeté (envoyé)"), vous serez dirigé vers la raison du rejet.
En cliquant sur modifier, vous pourrez recopier la facture et effectuer les changements (1) puis vous pouvez envoyer la facture. Le rejet passera automatiqment en "rejeté (réglé)" et s'affichera en vert.
Les options sous plus sont
(2) le cas a été réglé, p. exemple lorsque la facture a été envoyée deux fois et que cette facture ne compte pas dans le chiffre d'affaires
(3) Facture en attente, lorsque l'assurance informe que la facture est en cours de traitement. Cette facture sera prise en compte dans le chiffre d'affaires.
Vous pouvez maintenant effectuer les changements nécessaires en fonction de la raison du rejet. Ensuite, vous pouvez sauvegarder les corrections.
Vous pouvez aussi copier la facture manuellement
Vous pouvez maintenant effectuer les changements nécessaires en fonction de la raison du rejet. Ensuite, vous pouvez sauvegarder les corrections.
Envoi de la nouvelle facture
Après correction, vous pouvez envoyer votre facture comme en temps normal sous l'onglet. Vous pouvez maintenant envoyer la facture à l'assurance comme d'habitude sur la page suivante 'Envoyer à l'assurance' en cliquant sur le bouton 'Transmettre à l'assurance'.
Une explication plus précise concernant l'envoi aux assurances, peut être trouvée dans le blog: Envoi des factures à l'assurance.
Acquitté un rejet
Si vous avez effectuer la correction depuis la cause de rejet, le cas sera réglé automatiqument.
Si vous avez effectuer manuellement la correction en copiant la facture, vous pouvez retrouver la facture rejetée dans l'onglet "factures" et le filtre "rejeté" . Vous pouvez retourner en mode "traitement" (1) et choisissez cette fois "le cas a été réglé" (2)
La facture disparait ainsi de la liste "rejeté". Vous pouvez la retrouver dans l'onglet "Factures" du patient concerné. Les factures envoyées ne peuvent pas être effacées.
En ce qui concerne la facture corrigée, il s'agit d'une nouvelle facture. En copiant la facture, vous avez une copie exacte des données de la facture rejetée. Seule la nouvelle facture corrigée fera foi.
L'ancienne facture (rejetée) reste visible dans le système, mais ne sera pas comptabilisée dans le chiffre d'affaire.